|
Обсуждали это уже.
Покупатель не выставляет поставщику счет-фактуру по законодательству.
Оформляйте возврат через заказ.
Если ваша бухгалтерия уперто-правая, тогда:
1) сделайте возврат по закупке через кредит-ноту, без обработки счета-фактуры.
2) настройте два системных счета,
3) создайте налоговый код для входящего налога и укажите в нем эти два системных счета.
4) Заведите поставщика как клиента в модуле "Расчеты с клиентами".
5) В общем журнале ГК проведите налоговую проводку по данным системным счетам, укажите вышеуказанный налоговый код. Разнесите журнал.
6) В разнесенном журнале включите налоговую проводку в книгу продаж (кнопка "Функции/Книга продаж"), обработав по ней счет-фактуру. При обработке счета-фактуры укажите заведенного предварительно поставщика-клиента.
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 10.12.2007 в 22:08.
|