Курсовые разницы и Voucher
Нужна ваша помощь.
Кто-то может рассказать о принципах выделения Voucher для операций по курсовым разницам в расчетах с поставщиками.
Закачал ДЕМО данные в MS DAX 40 SP2 EE. Написал Job, который выявил ситуации, когда в платеже поставщику и в проводке по курсовой используется один и тот же Voucher. Поиск делал по таблице VendTrans.
Восстановить такую ситуацию на операция, которые формирую самостоятельно, не получается. Т.е. для проводки по курсовой разнице всегда выделяется отдельный Voucher.
Отчего зависит такое поведение системы, понять не могу
|