|
до 20.02 проводок не было. Старт системы собственно был 20
1. Да, делаем пересчет. По проводке с 01CЖ002475 пересчет не формирует не проводок по сопоставлению, ни проводок по ГК соответственно.Корректировка по проводке с 01CЖ002880 не проводилась. Проводки в inventsettlement есть. Все они отмененные кроме проводки по коррекции себестоимости прихода для журнала 01CЖ002638. Сумма по 01CЖ002880 была задвоена изначально.
2. Закрытие склада еще не делали. Сейчас это пока и не требуется. Поскольку был включен отрицательный склад, занимаемся выправкой проводок.
3. Я сделал копию рабочей, отменил все пересчеты и указал дату коррекции 01.03. для журнала 01CЖ002638. Проводка 01CЖ002475 не скорректировалась
|