Возникла проблема по сопоставлению счет-фактур на невведенные в эксплуатацию ОС в месяце закупки.
Если тупо не сопоставлять, то мотыляется дебетовое и кредитовое сальдо в оборотке по поставщику.
Если включить "Оплату входящего НДС", 68 счет уже при сопоставлении получает в себя абсолютно ненужную там сумму НДС к возмещению.
Если получать проводки по возмещению в момент обработки входящего НДС и вручную блокировать с.ф. по ОС, то получается немеряно ручной работы плюс вопрос по "смешанным" с.ф.
В общем, подскажите, плиз - кто как борется с проблемой?