[soin]

Здравствуйте.
Такая ситуация:
Товары покупаются у российского поставщика и затем продаются буржуям зарубеж.

Настрены следующие налоги
НДС18:
Исходящий налог 68.200
Входящий Налог 19.300
Счет уплаты 68.200
Корр.счет уплаты 90.301
Отложенный налог 76.701
Оплата вх.налога 19.350

НДС18Э
Исходящий налог 68.200
Входящий Налог 19.600
Счет уплаты 68.900
Корр.счет уплаты 90.302
Отложенный налог 76.701
Оплата вх.налога 19.650


По словам бухгалтерии и МНС при закупке товаров в последстсвии идущих на экспорт должны формироваться следующие проводки:

19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары
19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары
68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж
68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС

Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э

Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС