Цитата:
Изначально опубликовано loka
Вопрос. Как и каким образом регулируется данная ситуация?
Когда возвращаете ОС и сторнируете закупку надо сделать маркировку строки расхода (Строки закупки - Склад - Маркировка) на складскую операцию прихода этого ОС. При возврате списание себестоимости произойдет не по средней, а по фактической стоимости закупки.
Еще... в параметрах модуля расчеты с поставщиками в закладке "Обновления" надо поставить "галку" в поле "Корректирующая кредит-нота" и в поле "Тип сопоставления для кредит-нот" указать - "Помеченные проводки".