Поле "величина расхода".

[kkk]

Скажите, пожалуйста, для чего в закупках (расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Накладная) при коррекции накладных расходов, нужно поле "величина расхода"? Куда она потом попадает, на что влияет и правильно ли это, что ее вводят ручками, как мне кажиться она может расчитываться каким то образом по средствам AX?

[glibs]

Поле нужно для того, чтобы вручную ввести в него величину так называемых накладных (хотя правильный термин транспортно-заготовительных) расходов, которые будут распределены по строкам корректируемой накладной согласно выбранному в шапке формы корректировки методу распределения.

Куда оно попадает зависит от того, как у вас настроен код "накладного" расхода. Если ГК — ГК, то сумма попадает только в ГК, нахватавшись финансовых аналитик из строк накладной. Если Номенклатура — ГК, то на сумму "накладных" расходов увеличивается себестоимость закупленной номенклатуры и делается проводка по счету ГК.

Автоматический расчет предусмотрен для закупок и строк закупок. После этого "накладные" расходы попадают в накладные. В корректировке "накладных" расходов по накладной "накладные" расходы вводятся вручную.

[kkk]

Спасибо за ответ, но все же можно как то по средствам AX, настроить что бы это сумма "величина расхода" расчитывалась в зависимости от расстояния.

[glibs]

В стандартной функциональности — нет. Доработка, по идее, не сложная. Хотя, если вспомнить о сторнировании накладных поставщиков...