НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию

[DSV]

Возникла проблема по сопоставлению счет-фактур на невведенные в эксплуатацию ОС в месяце закупки.

Если тупо не сопоставлять, то мотыляется дебетовое и кредитовое сальдо в оборотке по поставщику.

Если включить "Оплату входящего НДС", 68 счет уже при сопоставлении получает в себя абсолютно ненужную там сумму НДС к возмещению.

Если получать проводки по возмещению в момент обработки входящего НДС и вручную блокировать с.ф. по ОС, то получается немеряно ручной работы плюс вопрос по "смешанным" с.ф.

В общем, подскажите, плиз - кто как борется с проблемой?