Печ. форма счета-фактуры

[Ena]

Как сделать, чтобы в печатной форме счета-фактуры проставлялись платежные документы по результатам сопоставления?

[glibs]

Номер и дату платежки нужно указывать в полях Документ и Дата на закладке Условия оплаты в строках журнала платежей клиентов.

Или что конкретно вы имеете в виду?

[Ena]

В печатной форме счета-фактуры есть графа
"К платежно рассчетному документу ______ от ___ ", и я предполагаю, что после сопоставления (ручного или автоматического) счетов-фактур с оплатами эта графа должна заполняться как раз значениями полей Документ и Дата на закладке Условия оплаты из строк журнала платежей . А она пустая почему-то. :-(

[glibs]

А какой у вас СП? А то в сп4 как-то все не так стало работать, по-моему.

Еще в сп3 мы механизм переделывали слегка, т.к. заказчику хотелось, чтобы в списке было столько документов, с каким количеством предоплат сопоставлена накладная. А в стандартном сп3 тогда еще печаталась только одна.

[ppson]

Данные поля заполняются только по счетам-фактурам, сформированным по авансам клиентов, в случае если вы указали номер и дату платежного документа в журнале платежей (или номер и дата приходного кассового ордера).
При сопоставлении предоплаты (оплаты) с накладными эти поля в счетах-фактурах по реализации не заполняются. Необходима модификация.

[Ena]

У нас версия 3. В счетах-фактурах по реализации поля действительно не заполняются даже в случае единственной оплаты. Спасибо, будем думать о модификации.

[anny]

Версия 3, сп 3. Поля в с\ф по клиентам заполняются, модификаций нет. Для заполнения надо сначала разнести накладную, потом выполнить сопосоставление, только после этого обработать счет - фактуру.

[Ena]

Да, получилось. Правда платеж, если их было несколько, вставляется только последний.
Спасибо!

[glibs]

Да, в сп3 было так. В сп4 уже сломали почему-то. Но документ в сп3 только один.