Закупка Счет на

Извиняюсь, за возможно банальный вопрос. Делая закупку в модуле Поставщиков, я могу выставить параметр "Счет на..." на другого поставщика.
Нельзя ли пояснить, в чем смысл подобного действия и каковы последствия этого выбор в формируемых документах? Либо сылку на соотвтетствующую литературу.
Спасибо.

[aws]

Счет на - должен прописаться во всех документах.

[twilight]

В поле Счет на ставится код того поставщика, перед которым возникнет кредиторская задолженность

Руководство пользователя по логистике, раздел "Создание закупки"

[kvg6]

Цитата:

Сообщение от Димитрий

Извиняюсь, за возможно банальный вопрос. Делая закупку в модуле Поставщиков, я могу выставить параметр "Счет на..." на другого поставщика.
Нельзя ли пояснить, в чем смысл подобного действия и каковы последствия этого выбор в формируемых документах? Либо сылку на соотвтетствующую литературу.
Спасибо.

Из руководства "Управление торговлей и логистикой"

Читать руководствоо я умею.
Но с какого боку приделать это к работе - ума не приложу.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Димитрий

Читать руководствоо я умею.
Но с какого боку приделать это к работе - ума не приложу.

Есть куча примеров, когда это надо:
1. Головная компания и куча филиалов. В доках получатель филиал, а задолженность - головная компания.
2. Бюджетная организация и казначейство. Отгружаем товар организации, платит казначаейство.
и т.д.

Спасибо.