СФ по агентскому договору

[Daisy]

Добрый день.

У нас такая ситуация: мы, как агент, получаем от поставщика СФ, который затем перевыставляется клиенту. При этом СФ не должен попадать в книгу покупок, а только в журнал регистрации и задолженность по поставщику должна сформироваться, а налоговых проводок быть не должно. То есть как сделать СФ по поставщику (и по клиенту), в котором НДС есть, но в б/у должна отражаться проводка только по поставщику (клиенту) без налоговых проводок.

Спасибо.

[ppson]

Было такое как то
Проблема была еще в том что в одной счет-фактуре были как обычные товары (услуги), так и те которые условно говоря "перепродавались".
Для входящего НДС настроили налоговый код как включаемый в себестоимость.
Для клиента настроили налоговый код "прочий", проводки по налогу настроили по системным счетам (не балансовым).
Доработка счета фактуры была в только в доработке печатной формы для клиента, что бы данный налоговый код выводился в нужные графы.

[Daisy]

То есть как я понял чего то стандартного под такие случаи не предусмотренно - что то придется докручивать..
спасибо.

[ppson]

Почему ж не предусмотрено?
Стандартный функционал налоговых кодов позволил сделать настройку НДС по операциям аналогичным вашим без всяких доработок.
Пришлось только немного изменить алгоритм заполнения печатной формы счета-фактуры.

[Daisy]

это и есть "придется докручивать..", хоть и немного