Доп. затраты по ОСу до ввода в эксплуатацию

[cho]

Добрый день!
Ситуация такая. Закупается ОС стоимостью 30 000 руб. (через заказ покупки либо через накладную неважно). Затем по этому Осу производятся какие-то доп.затраты, например на 2 000 руб. При вводе в эксплуатацию этого ОСа в журнале проставляется балансовая стоимость 30 000 руб. (что понятно).

Вопрос: каким бы таким образом сделать так, чтобы при разноске доп.затрат сослаться на инвентарный номер этого Оса чтобы при вводе его в эксплуатацию сразу подтягивалась балансовая стоимость в размере 32 000 руб.? Это возможно осуществить в рамках стандартного функционала 4-ки?

[Михаил Андреев]

Если речь идёт о российском модуле ОС, то можно разрешить повторный ввод в эксплуатацию и разнести допзатраты на ОС повторным вводом в эксплуатацию.

Если затрат на доведение ОС до "рабочего" состояния много - например, строительство объекта, пуско-наладочные работы длительные и т.п., можно под сбор затрат модуль Проекты использовать, но связи с ОС эти затраты иметь не будут.

[cho]

Если речь идёт о российском модуле ОС, то можно разрешить повторный ввод в эксплуатацию и разнести допзатраты на ОС повторным вводом в эксплуатацию.
Если затрат на доведение ОС до "рабочего" состояния много - например, строительство объекта, пуско-наладочные работы длительные и т.п., можно под сбор затрат модуль Проекты использовать, но связи с ОС эти затраты иметь не будут.


тут проблема в том, что эти доп затраты были произведены до ввода в эксплуатацию ОСа, да и сам ОС на этот момент в эксплуатацию еще не введен. Он в статусе "куплено".
Модуль Проекты использовать не планируется.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от cho

тут проблема в том, что эти доп затраты были произведены до ввода в эксплуатацию ОСа, да и сам ОС на этот момент в эксплуатацию еще не введен. Он в статусе "куплено".
Модуль Проекты использовать не планируется.

Штатных средств в модуле ОС нет. Есть обходные пути, например, чисто бухгалтерские: использовать аналитику или отдельные субсчета для сбора затрат или их комбинацию; или применить напильник.

[ikopyl]

Если покупаете через заказ на покупку номенклатуру типа "Основное средство", то до ввода в эксплуатацию можно воспользоваться функцией корректировки накладных расходов (в накладной). Тогда при вводе в эксплуатацию у Вас подтянется полная сумма с учетом накладных расходов.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Если покупаете через заказ на покупку номенклатуру типа "Основное средство", то до ввода в эксплуатацию можно воспользоваться функцией корректировки накладных расходов (в накладной). Тогда при вводе в эксплуатацию у Вас подтянется полная сумма с учетом накладных расходов.

Кстати, очень неплохой способ. Только ОС придётся через Заказы приобретать и ввести такую номенклатуру.

[cho]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Если покупаете через заказ на покупку номенклатуру типа "Основное средство", то до ввода в эксплуатацию можно воспользоваться функцией корректировки накладных расходов (в накладной). Тогда при вводе в эксплуатацию у Вас подтянется полная сумма с учетом накладных расходов.

Попробовала так сделать, но всё-равно при создании строк журнала ввода в эксплуатацию ОС подтягивается сумма, которая указана в Модели учета этого ОС....Возможно что то настроено неверно в кодах накладных расходов либо при самой корректировке накладной что то делаю не так...

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от cho

Попробовала так сделать, но всё-равно при создании строк журнала ввода в эксплуатацию ОС подтягивается сумма, которая указана в Модели учета этого ОС....Возможно что то настроено неверно в кодах накладных расходов либо при самой корректировке накладной что то делаю не так...

Проверьте настройку накладного расхода, который используете для разноски доп затрат. Должна быть настройка Дт - Тип "Номенклатура", Кт - Тип "Счет ГК",

[cho]

Настройка накладного расхода именно такая.

[cho]

Всё! получилось. Был неверный бух.счет установлен по кредиту в настройке кода накладных расходов.
Большое спасибо всем!