Ax 2009 проводка восстановления НДС при возврате поставщику

[maxkov]

Коллеги, подскажите, пожалуйста как разрешить ситуацию.

Бухгалтерия говорит, чтобы при возврате товара поставщику, когда мы возврат оформляем через закупку с типом возвращенный заказ, система после обработки входящего НДС по фактуре возврата должна рождать проводку:
Дт 19 кт 68 с плюсом

Сейчас система делает Дт 68 - Кт 19 с минусом.
В обработчике входящего НДС данную фактуру система определяет как кредит-ноту в поле "Операция", а не как "Возврат".

Насколько корректно требование бухгалтерии?
Где спряталась настройка, от которой зависит формирование проводки по восстановлению НДС в соответствии с требованием бухгалтерии?

Ах 2009

[maxkov]

Ну что-то все молчат. неужели при возврате как сторно нужно делать восстановление НДС ручной налоговой проводкой?

[mnt_dx]

Могу только кинуть из консультанта рекомендацию:

Цитата:

НДС. Поскольку покупатель - плательщик НДС, с такой реализации надо исчислить налог к уплате в бюджет в текущем периоде. Покупатель выставляет бывшему продавцу счет-фактуру на возвращаемые товары в течение 5 календарных дней с даты возврата. В нем бывший покупатель указывает себя в качестве продавца, а бывшего продавца (которому возвращается товар) - в качестве покупателя. Этот счет-фактуру надо зарегистрировать в ч. 1 журнала учета счетов-фактур и в книге продаж. Восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету по первоначальному счету-фактуре, полученному от продавца при приобретении возвращаемых товаров, не нужно.

[maxkov]

Спасибо