Ax 2009 проводка восстановления НДС при возврате поставщику

[maxkov]

Коллеги, подскажите, пожалуйста как разрешить ситуацию.

Бухгалтерия говорит, чтобы при возврате товара поставщику, когда мы возврат оформляем через закупку с типом возвращенный заказ, система после обработки входящего НДС по фактуре возврата должна рождать проводку:
Дт 19 кт 68 с плюсом

Сейчас система делает Дт 68 - Кт 19 с минусом.
В обработчике входящего НДС данную фактуру система определяет как кредит-ноту в поле "Операция", а не как "Возврат".

Насколько корректно требование бухгалтерии?
Где спряталась настройка, от которой зависит формирование проводки по восстановлению НДС в соответствии с требованием бухгалтерии?

Ах 2009