Выверка бухгалтерских счетов

[Oz]

Уважаемые господа и товарищи!

Помогите, pls, разобраться с такой проблемой:

После проведения некотрых операций через журналы модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками запускаем выверку по поставщикам и клиентам. Профили разноски настроены таким образом, что некоторые бухг. счета являются итоговыми как для клиентов, так и для поставщиков (и такое положение хотелось бы сохранить).
Выверка дает расхождения по операциям, в которых задействованы эти счета.
Т.е. если в операции задействован поставщик, то расхождение будет зафиксировано в отчете выверки по клиентам, и наоборот.
Можно ли как-то избежать фиксации таких расхождений, не разделяя счета ГК клиентов и поставщиков?
Если нет, то чем такая ситуация может грозить в дальнейшем?

И до кучи. Схожая ситуация происходит и с выверкой по складу, с тем отличием, расхождение фиксируется по счету, не упоминающемуся нигде в настройке разноски по складу, а всего лишь указанному, как корр.счет по умолчанию в журналах складских проводок.
В связи с этим вопрос, какие все таки счета ГК система сличает со счетами типов "Клиент", "Поставщик", "Номенклатура"?