Обработка вход. НДС

[sparur]

Уважаемые, поясните кто сталкивался...

Есть в обработке вх. НДС такая вещь как Код операции, настроив который можно играться счетами, на которые будут делаться проводки в ГК. Однако, есть желание поиграться не только со счетами, но и с аналитиками...
То есть в случае обычной ситуации(когда НДС надо отразить на 68ом) аналитику оставляем исходную (так как указано в фактуре), а вот в случае когда нам необходимо НДС соотнести на счет 91 (НДС за счет собственных средств) хочется помимо счета еще и аналитику другую иметь...

Кто сталкивался с такой ситуацией?

Просто в стандартном функционале при расчете вх. НДС в алгоритме жесткая привязка к аналитикам!!! Там идет группировка с учетом аналитики и много чего еще...

Вообщем при попытки подмены аналитики после разноски такого НДС имеем некислый геморрой в виде того, что система не понимает что НДС была обработана!!! и заново вываливает уже обработанную фактуру в форму обработки НДС...
Таким образом одну фактуру можем обработать несколько раз... Что не есть гуд

Кто сталкивался в чем трабл и можно ли это устранить с наименьшими трудозатратами...


Axapta 3.0 SP6