2 ставки НДС в одном документе

[qwertyz]

коллеги, добрый день!
так сложилась жизнь, что необходимо в одном счет-фактуре создать 2 строки с разными ставками НДС: 18% и 20% (вторая строка - перерасчет за прошлые периоды).
накладная обрабатывается без проблем. но при формировании счет-фактуры выдается ошибка, что нельзя в один док. включить 2 ставки по одному налоговому коду.
кто-нибудь сталкивался? одними настройками не обойтись?

[Nick]

Если не критично, просто создайте новый налоговый код НДС-20 для этих целей

[qwertyz]

не прокатывает: у меня как раз и создано 2 налоговых кода (НДС18 со ставкой 18% и НДС20 со ставкой 20%). но оба эти налоговых кода имеют в натсройках Тип налога НДС 20. потому как перечень типов налога ограничен (НДС 20, НДС 10, НДС 0, прочий).
и вот как рз обработать счет-факт с двумя строками по одному типу налогового кода , но с разными ставками нет возможности

[komar]

Сделайте 2 фактуры. Тип налога - штука сама по себе гениальная, но с этим уже ничего не поделать.

[qwertyz]

да. видимо, придется делать 2 счет-фактуры.
но это еще полбеды. придется переделывать отчет Книга продаж, т.к. фактуры с датой более 01.01.2004 в независимости от размера ставки (18,20...) попадают в столбец книги продаж НДС18%.
как я понимаю, тут тоже тип налога "виноват"
вот такие дела

[komar]

Цитата:

Сообщение от qwertyz

да. видимо, придется делать 2 счет-фактуры.
но это еще полбеды. придется переделывать отчет Книга продаж, т.к. фактуры с датой более 01.01.2004 в независимости от размера ставки (18,20...) попадают в столбец книги продаж НДС18%.
как я понимаю, тут тоже тип налога "виноват"
вот такие дела

Я и говорю - тип налога по процентам есть великое научное открытие. На то, чтобы заставить книгу работать по налоговым кодам, терпения не хватило - спасибо и на том, что ставка налога не зашита в программный код а-ля 1С.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от qwertyz

как я понимаю, тут тоже тип налога "виноват"
вот такие дела

я не был бы таким категоричным.
НДС по ставке 20% не существует с 2004 года.
Очень сомнительным документом является счет-фактура выписанная в 2006 году со ставкой 20%.
так что скорее скорее всего виновата ваша бухгалтерия.

[qwertyz]

специфика отрасли (энергетика) позволяет делать перерасчеты за прошлые периоды. При обнаружении серьезных нарушений со стороны клиента поставщиком делается перерасчет фактического потребления и соответсвенно выставляются новые документы текущей датой, но ставка налога та, что дейстовавала на момент оказания услуг (т.е возможно и 20%).

[ppson]

Это не специфика отрасли.
В бухгалтерском учете коррекции осуществляются в том периоде в котором были выявлены ошибки, в налоговом - в том за который начислялся налог.
и счет-фактуру надо выписывать соответственно той датой, когда была реализация услуг, а не текущим годом.

[qwertyz]

выписать счет-фактуру датой закрытой книги продаж я не могу...

[Nick]

Цитата:

Сообщение от qwertyz

выписать счет-фактуру датой закрытой книги продаж я не могу...

а это как раз SP5 FP2 VAT должен был делать, лист коррекции Книги прдаж...

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Nick

а это как раз SP5 FP2 VAT должен был делать, лист коррекции Книги прдаж...

правду говоришь