Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС

[mir_ks1]

Уважаемые коллеги!
Возможно кто-то сталкивался со следующей задачей:
В Аксапте обработана накладная и счет-фактура от поставщика услуг связи. На всю сумму НДС сформирована проводка Д19_К60.
При обработке НДС на часть НДС от суммы тех услуг, которые относятся к деятельности предприятия должна попасть на Д68_К19 и в книге покупок сумма отображается в колонке 18 %. А НДС от суммы услуг, которая не относится к деятельности предприятия (например, личные телефонные звонки) при обработке НДС должна формироваться проводка Д91_К19 и в книге покупок сумма с НДС должна попадать в колонку освобожденного НДС. Ужас-ужас .
Как можно решить эту задачу "малой кровью"?
Заранее благодарю.

[Михаил Андреев]

Давно не настраивал НДС, но делается штатно, насколько я помню.
СФ разбивается СРАЗУ при вводе на 2 строки: на себестоимость и на 91 счёт. Далее настраиваются две обработки для НДС в Параметрах обработки НДС. Одна строка - на один счёт, вторая - на второй. Только обработку входящего НДС придётся делать дважды и вручную отфильтровывать строки.

[ikopyl]

Дополню.
Не обязательно сразу разбивать на две строки, можно это сделать и при обработке, И параметры обработки (№ операции) указать непосредственно в строках. И в той обработке, которая на 91 счет, не устанавливать галку "Включить в книгу".

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Дополню.
Не обязательно сразу разбивать на две строки, можно это сделать и при обработке, И параметры обработки (№ операции) указать непосредственно в строках. И в той обработке, которая на 91 счет, не устанавливать галку "Включить в книгу".

Со всем согласен, но мой комментарий к выделенному. Так тоже можно, не спорю, но лучше сразу заставить разбить сумму на две части: потом меньше ошибок будет - отмену обработки НДС сделают по каким-то причинам и забудут правильную сумму. А так надёжнее

[ikopyl]

И, кстати, в колонку с освобожденным НДС попадают покупки от поставщиков, которые не являются плательщиками НДС, если я не ошибаюсь...

[ikopyl]

Михаил, мы просмотрели важный момент - если сделать, как мы написали, указанная сумма (на 91 счет) совсем не попадет в книгу покупок... Чтобы она туда попала, да ещё и в освобожденные - действительно, нужно разбивать закупку или накладную сразу на две строки, и в одной вообще не указывать налоговый код... Как-то криво получается :-)

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Михаил, мы просмотрели важный момент - если сделать, как мы написали, указанная сумма (на 91 счет) совсем не попадет в книгу покупок... Чтобы она туда попала, да ещё и в освобожденные - действительно, нужно разбивать закупку или накладную сразу на две строки, и в одной вообще не указывать налоговый код... Как-то криво получается :-)

Насколько я помню, мы заставляли пользователей разбивать сразу строки накладной на части - на себестоимость и на прибыль. По-другому у нас штатно не получалось. Но только не "не указывать налоговый код", а делали специальную налоговую группу для этой цели - пользователям так проще было объяснить.

[mir_ks1]

Спасибо за помощь! Владивосток только проснулся
Учли Ваши рекоммендации и в результате имеем следующее:
В накладной вводим отдельными строками данные, которые на себестоимость (26 счет) и которые за счет прибыли (91 счёт). Для каждой строки выбираем свой налоговый код (НДС 18%, НДС_ОСВ).
В результате имеем проводки:
Д 26 К 60 200 руб
Д 19 К 60 НДС 18% 36 руб

Д 91 К 60 100 руб
Д 19 К 60 НДС_ОСВ (18%) 18 руб

К каждому налоговому коду привязали свою группу разноски ГК. В результате, обработку входящего НДС проводим только один раз (в параметрах ставим галку "Включить в книгу". ) Для строк автоматически определяется счет 68 или 91.
В результате формируются проводки:
Д 68 К 19 36 руб
Д 91 К 19 18 руб

Остался один главный вопрос: Как сделать так, чтобы НДС_ОСВ вместе со стоимостью покупок без ндс (18+100=118 руб) попал в столбец 12 "Покупки, освобождаемые от налога"?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от mir_ks1

Спасибо за помощь! Владивосток только проснулся
Учли Ваши рекоммендации и в результате имеем следующее:
В накладной вводим отдельными строками данные, которые на себестоимость (26 счет) и которые за счет прибыли (91 счёт). Для каждой строки выбираем свой налоговый код (НДС 18%, НДС_ОСВ).
В результате имеем проводки:
Д 26 К 60 200 руб
Д 19 К 60 НДС 18% 36 руб

Д 91 К 60 100 руб
Д 19 К 60 НДС_ОСВ (18%) 18 руб

К каждому налоговому коду привязали свою группу разноски ГК. В результате, обработку входящего НДС проводим только один раз (в параметрах ставим галку "Включить в книгу". ) Для строк автоматически определяется счет 68 или 91.
В результате формируются проводки:
Д 68 К 19 36 руб
Д 91 К 19 18 руб

Остался один главный вопрос: Как сделать так, чтобы НДС_ОСВ вместе со стоимостью покупок без ндс (18+100=118 руб) попал в столбец 12 "Покупки, освобождаемые от налога"?

В общем, пришлось смоделировать... Возможны два варианта:
1. Тип налога НДС_ОСВ ставим в "Прочее". Ставка - 18%. Разносим накладную. Получаем:
Д 91 К 60 100 руб
Д 19 К 60 НДС_ОСВ (18%) 18 руб
Обрабатываем счет-фактуру. Обрабатываем входящий НДС.
В книге покупок - то, что Вам нужно, все суммы в своих ячейках. НО! При обработке входящего НДС по этой строке ничего никуда не проведется, и с 19 счета на 91 Вам нужно руками делать проводку.

2. Тип налога НДС_ОСВ ставим в "Прочее". Ставка - 0%. Разносим накладную.
Получаем:
Д 91 К 60 118 руб
Обрабатываем счет-фактуру. Обрабатываем входящий НДС.
В книге покупок - то, что Вам нужно, все суммы в своих ячейках. Дополнительную проводку делать не нужно.

Вам нужно выяснить у бухгалтеров, насколько им нужна эта транзитная проводка через 19 счет. Я думаю, дальше будет проще))

[mir_ks1]

Большое спасибо за участие!!!
Завтра с бухгалтерами обсудим, какой вариант им больше подойдет.