сторнирование накладной по закупке с накладными расходами

[bes]

Цитата:

Сообщение от glibs

Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.

Предпочителен вариант через немедленное получение.
Можно по подробнее, как НР заноново вбить вручную?
Пробовался вариант: 1) задать отрицательное кол-во накладной на отрицательное кол-во в немедленном получении в строках закупки; 2) вызов обработки накладной, выбор Немедленное получение и на закладке Детали строки в поле "Накладные расходы" вбивалась сумма НР.
Результат:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; <сумма закупки +сумма НР>
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; <сумма налога с общей суммы предадущей строки>

проводки получаются другие