Учет по отв. сотруднику

[Harry]

Здравствуйте!
Имеется следующая ситуация:
1. Было выдана из кассы 5000р. в подоотчет: Дт 71 Кт 50.
2. Сотрудник отчитался только за 3000р. (Приобрел сырья на сумму 3000р.): Дт 10 Кт 71, Дт 19 Кт 71.
3. Оставшуюся сумму 2000р. требуется вычесть из зар. платы сотрудника: Дт 70 Кт 71 .
По учету последнего пункта был предложен вариант: создать зарплатную учетную группу по каждому сотруднику где в поле "Обязательства тип счета" было бы указано значение "Поставщик", а в поле "Обязательства фин. счет" номер поставщика (отв. сотрудника). Но данный вариант не подходит так как при большом числе подотчентных лиц не очень целесообразно использовать данный метод. Если кто-то сталкивался с данной проблемой, то можете подсказать как ее можно решить?

[Corleone]

Настройками это не решить. Можно сделать учетную группу фин.счет - фин. счет, вынести её в настройку, а при учете (CU 14806) проверять, если группа = группа из настройки тогда фин. счет = поставщик, привязанный к карточке данного сотрудника.