Как правильно сопоставлять платежи с оптатами?

[Lankey]

Ax2012
Мне нужно сопоставлять платежи с оплатами при импорте строк журнала. Мне дается при импорте номер счет-фактуры, с которой надо сопоставить строку журнала. Это надо делать как при импорте журналов клиентов так и для строк журналах платежей поставщиков (в любом случае делаем сопоставление). Если оплата неполная, то сумма должна корректно перерасчитаться на проводке помеченной к оплате.

Вот кода, например https://axgenius.blogspot.com/2016/11/how-to-mark-vendor-open-settlement.html сопоставляет для поставщиков и использует custvendopentransmanager Нахожу также код , где используется spectransmanager (ну, например, даже тут Сопоставление VendTrans)
Как правильно это делать? И можно ли сделать так, чтобы работал код и для пославщиков и для клиентов или есть какие-то различия в бизнес-логике такие, что это незозможно?
Спасибо

PS: Также вопрос про markedInvoice на строках журнала. Нужно ли его заполнять при сопоставлении платежей с оплатами поставщика? Вроде как не заполняется, но не понимаю почему он не нужен