Предоплата в счетах-фактурах.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Галина

Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.

Галина, вот схемы:
продажи
(счет на оплату резервирует товаро/продукцию)
счет на оплату -> оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
оплата(счет фактура(накладная)) -> счет на оплату -> счет фактура(накладная).

закупки
оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
счет фактура(накладная) ->оплата(счет фактура(накладная))

выписка любого документа (кроме счета на оплату) инициирует связывание(погашение), если в настройках "автосвязывание" (кроме бартера).
Т.е. Ваш "момент учета" может наступит либо сразу по выписке, либо отложенно по кнопке "акцепт". Бартер всегда инициируется оператором.

Не знаю, насколько внятно все это.