НДС

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Brat

Согласен полностью, но есть ситуация, когда по поставщику (или по нескольким) сальдо на 60 = 0
а на 19 счете = 10000 (к примеру).
Остальные варианты проще.
на первых порах я внес эти суммы через фин журнал, и учитывал возмещение через типовой.
Грядет еще один перенос остатков (в другой фирме) и хочется, чтобы такие операции проходили через НДС книгу.

тогда надо создать счет на сумму 10000*118/18, и на такую же сумму оплату. Сальдо по поставщику будет Ноль. А НДС на 19 счете будет висеть... документы оплаты к счету, есс-но применять в момент возмещения НДС.
Корреспондирующими счетами счета и оплаты - САЛЬДО.

[Brat]

ash

Цитата:

Можно через фин журнал или через счет поставщику.
Учетную группу настройте так, чтобы не на 60 шло, а на счет остатков
В строке выберите финсчет 68, субсчет .
В карточке счета надо указать НДС товарную группу и прямой учет = Да.
В НДС товарной группе укажите Тип расчета НДС - полный; Покупка Нереал НДС фин счет - 19.
НДС ляжет на Покупка Нереал НДС.

на 60-м счете действительно не будет начального САЛЬДО, однако будет поставщик книга операций на сумму НДС, которую необходимо будет закрыть оплатой в корреспонденции Д00-К00.

Kashin

Цитата:

тогда надо создать счет на сумму 10000*118/18, и на такую же сумму оплату. Сальдо по поставщику будет Ноль. А НДС на 19 счете будет висеть... документы оплаты к счету, есс-но применять в момент возмещения НДС.
Корреспондирующими счетами счета и оплаты - САЛЬДО.

Полностью согласен. Если учитывать с НДС товарной группой, настроенной, как предложил ash выше, то можно обойтись только суммой НДС, без суммы счета. Оплату, конечно придется провести.
Наверное так и сделаю... всем спасибо.