Ошибка при печати фактуры возврата по закупке

[Фаткуллов Ренат]

Axapta 3.0, SP3,KR1

Доброго времени суток!

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка:
Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок.

Счет-фактура не может включать различные ставки НДС (18,00%, 10,00%) для типа НДС 'Не облагается НДС'

На вкладке Настройка () у строки налоговой группы "НДСТовар" (наш) есть 4 налоговых кода: БезНДС, НДС0,НДС10,НДС18. Если я ставлю галочку "Налог на использование" на против НДС18 и НДС10, то фактура печатается но в форме для печати не указывается сумма налога.

На вкладке Разное (Главное меню / Настройка / Налоги / Налоговые коды), у кодов 18 и 10 стоит тип налога 20% и 10% соответственно. Помогите правильно настроить.

p.s. программиста нет.

[d&m]

если кратко - не должно быть налоговых кодов с разной ставкой, но с одинаковым значением поля "Тип налога".

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

На вкладке Настройка () у строки налоговой группы "НДСТовар" (наш) есть 4 налоговых кода: БезНДС, НДС0,НДС10,НДС18.

Речь о "Налоговой группе" (SalesLine.TaxGroup ) или "Налоговой группе номенклатур" (SalesLine.TaxItemGroup)? просто для налоговой группы номенклатур не вижу смысла указывать более одного НДС-ного налогового кода.

[Фаткуллов Ренат]

дык ведь у меня могут быть разные ставки НДС и тип налога у ставок тоже разные...

[Фаткуллов Ренат]

нет. это не таблицы продаж (salesline.salestable). это в таблице закупок

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

дык ведь у меня могут быть разные ставки НДС

эм... по-моему по товару всегда понятно - какая у него ставка НДС.

Другое дело в зависимости от контрагента (клиента / поставщика) товары могут идти по разной ставке, но это рулится налоговой группой контрагента - поле TaxGroup в шапке и строке заказа/закупки

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

нет. это не таблицы продаж (salesline.salestable). это в таблице закупок

те же самые поля в PurchLine (строках закупок)

[Фаткуллов Ренат]

Все равно не могу понять - к чему вы ведете (

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

Все равно не могу понять - к чему вы ведете (

в вашем счете-фактуре в итоге должны быть разные ставки НДС? какие? рассмотрю самый сложный пример, когда должно быть сразу три ставки: 0,10,18.

1. товар 1 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
2. товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%"
3. товар 3 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"

если контрагент российский и не упрощенец, то во всех трех строках закупки должна быть "Налоговая группа" с тремя налоговыми кодами:
1. 0%
2. 10%
3. 18%

сие чудо у вас разнесется без ошибок.

[Фаткуллов Ренат]

Цитата:

товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%"
товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"

Может вы имели ввиду:
товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"
товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%"
товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
??

[Фаткуллов Ренат]

Очень вам благодарен. Дошло до меня . у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

Может вы имели ввиду:
товар 1 - ставка 0%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "0%"
товар 2 - ставка10%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "10%"
товар 3 - ставка 18%. В строке закупки для этого товара должна быть "Налоговая группа номенклатур" с одним налоговым кодом "18%"
??

ну да конечно же - вы правы - корректирую изначально бредовое сообщение

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Фаткуллов Ренат

Очень вам благодарен. Дошло до меня . у нас на каждого поставщика присваивается либо налоговая группа НДСтовара или БезНДС. у группы НДСтовара есть коды налога НДС10,НДС18,НДС0,БезНДС. Так вот когда строки закупки создаются, создается на все строки закупки налоговая группа НДСтовара (одна) а вот ставка разная. Теперь непонятно - почему же все таки не дает распечатать фактуру с разными ставками если у налоговой группы НДСтовара настроены коды НДС18 и НДС10 и НЕ стоит признак "Налог на использование" ?

налог на использование тут ни при чем.
1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом
2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу
3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются? налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур". В моем примере, в каждой строке будет по одному налоговому коду для каждой строки: 18, 10 и 0.
Т.к. в этих налоговых кодах разные ставки налога - как я и сказал в первом посте - у них не может быть одинаковое значение поля "Тип налога"

так и не понял - у вас в налоговой группе поставщика и в налоговой группе номенклатуры - 4 одинаковых налоговых кода??? для НДСа в Налоговой группе поставщика и в Налоговой группе номенклатуры должен быть один общий налоговый код

[Фаткуллов Ренат]

Цитата:

1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом

Так и есть. с какой ставкой закупаем с такой и продаем.

Цитата:

2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу

в Ах3,0 в форме закупок, в строках закупки, на вкладке Строки есть поля: Налоговая группа номекл. и Налоговая группа.

Цитата:

3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются?

НДС18%, НДС10%, НДС0%,БезНДС

Цитата:

налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур"

если в форме поставщиков у контрагента указать налоговую группу "с НДС" (у нас либо сНДС и безНДС)то строки тоже будут создаваться с разными ставками ндс (налоговая группа номекл.) но группа будет у всех одна - сНДС.

у каждого кода налога разный тип НДС.
код НДС18% - тип НДС20%
код НДС10% - тип НДС10%
код НДС0% - тип НДС0%
код БезНДС - тип Прочее

[d&m]

итого:

1. есть два справочника "Налоговые группы" и "Налоговые группы номенклатур"
2. к каждому из этих двух справочников привязываются "Налоговые коды"
3. я понял, что у вас есть "Налоговая группа" = "С НДС", в ней 4 "Налоговых кода"?
еще одна "Налоговая группа" = "Без НДС"- какие налоговые коды в ней.
4. какие "Налоговые группы номенклатур" ? Какие в них налоговые коды?

[Фаткуллов Ренат]

Цитата:

3. я понял, что у вас есть "Налоговая группа" = "С НДС", в ней 4 "Налоговых кода"?

Совершенно верно.

Цитата:

еще одна "Налоговая группа" = "Без НДС"- какие налоговые коды в ней.

один. БезНДС с признаком Освобожденный.

Цитата:

4. какие "Налоговые группы номенклатур" ? Какие в них налоговые коды?

Налоговые группы номенклатур:
БезНДС - код БезНДС
НДС0 - код НДС0%
НДС10 - код НДС10%
НДС18 - код НДС18%

[d&m]

ок, в проблемной закупке какие налоговые коды задействованы?

и поясните это:

Цитата:

При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка:
Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок.

что за счет-фактура по отборочной накладной? когда все таки ошибка возникает? при обработке чего?

[Фаткуллов Ренат]

Когда закупка типа возврат обработана до отборочной накладной. вот в тот момент вывожу с-фактуру