DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ

[IntoTheRain]

Уважаемые форумчане,

Я конечно в DAX еще полный "дуб"..

Хочу приобрести ОС через заказ на покупку..

делаю все по мануалу как доктор прописал...

1) завожу новую карточку ОС (присваиваю инвентарный номер и тп).
2) захожу в расчеты с поставщиками, создаю новый заказ на покупку.. предварительно создаю новую номенклатурную единицу для ОС.
3) на закладке "Разное" в новом заказе на покупку присваиваю раньше созданную карточку ОС по инвентарному номеру.
4) Кликаю разнести по заказу на покупку.. и.т.д..

После чего захожу в модуль ОС нажимаю на карточку, кликаю на модели стоимости и вижу что у этого ОС статус "Еще не приобретено".. ПОЧЕМУ??


Спасибо.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от IntoTheRain

предварительно создаю новую номенклатурную единицу для ОС.

Тип у этой номенклатурной единицы = Основное средство?
после разноски покупки что показывается у номенклатурной единицы в поле Инв.номер ОС на вкладке Разное?

Цитата:

Сообщение от IntoTheRain

После чего захожу в модуль ОС нажимаю на карточку, кликаю на модели стоимости и вижу что у этого ОС статус "Еще не приобретено"..

А что показывается в карточке ОС на вкладке Покупка/продажа?

[IntoTheRain]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Тип у этой номенклатурной единицы = Основное средство?
после разноски покупки что показывается у номенклатурной единицы в поле Инв.номер ОС на вкладке Разное?


А что показывается в карточке ОС на вкладке Покупка/продажа?

Тип номенклатурной единицы Основное средство НО в окне номенклатурные группы во вкладке заказ на продажу и на вкладке заказ на покупку.. все поля(профили разноски если так их можно назвать) ПУСТЫЕ... что походу и надо заполнить в соответствии с Планом счетов?


В карточке ОС на вкладке Покупка/Продажа все пусто

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от IntoTheRain

ПУСТЫЕ...

Значит связи не произошло. Где-то не то указали в закупке.

[longson]

Вы настроили модель учета у группы ОС? Нажмите на кнопку Модель учета на форме Основные средства, там должна быть хотя бы одна строка. Если там нет, создадите там строку для настройки модели учета, но лучше настроить предварительно в группе ОС. Все модели учета автоматически подтягиваются при создании новой карточки ОС.

А для настройки модели учета нужно будет настроить амортизационные группы и профиль разноски ОС. Все лежат в настройках модули ОС.

На этапе закупки можно просто делать самые примитивные настройи (код, название ..), просто чтобы они были. А чтобы дальше обрабатывать это ОС, нужно уже будет делать детальные настройки.

[IntoTheRain]

Цитата:

Сообщение от longson

Вы настроили модель учета у группы ОС? Нажмите на кнопку Модель учета на форме Основные средства, там должна быть хотя бы одна строка. Если там нет, создадите там строку для настройки модели учета, но лучше настроить предварительно в группе ОС. Все модели учета автоматически подтягиваются при создании новой карточки ОС.

А для настройки модели учета нужно будет настроить амортизационные группы и профиль разноски ОС. Все лежат в настройках модули ОС.

На этапе закупки можно просто делать самые примитивные настройи (код, название ..), просто чтобы они были. А чтобы дальше обрабатывать это ОС, нужно уже будет делать детальные настройки.

Модели учета настроены, Группы настроены, все подтягивается... но я сомневаюсь что у меня грамотно настроены профили разноски...

Если у кого есть возможность выгрузите пожалуйста табличку AssetLedgerAccounts в екселе...

Хочу посмотреть как настроены профили у вас... и если есть возможность к этой таблички еще LedgerAccountViewб что бы мне подтянуть названия к полям "Счет ГК" "Корр. счет".

Спасибо большое!!!!

[Ivanhoe]

А демо-базы у вас нет?

[IntoTheRain]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

А демо-базы у вас нет?

Демо есть, версия 4.07.для DAX 4.0 ВОПРОС ЕСЛИ ДЕМОБАЗА СТАРШЕ?? а то как появилась 4.07 больше чем 2 года назад и не может быть, что бы не появилось обновленных демобаз??

[IntoTheRain]

Ни фига не понимаю блин..

в демобазе делаю как делал в первом сообщении..

потом в двух мануалах написано по разному

"10. В форме «Заказ на покупку» нажать кнопку «Обработка» > «Счет-фактура» и разнести фактуру от поставщика.
11. После разноски статус закупки стал «Оприходовано».
12. Просмотреть сформированную счѐт-фактуру, нажав в верхней части формы «Заказ на покупку» кнопку «Запросы» > «Фактура»."


Кнопки "Обработка" ну в упор не вижу, наверно это кнопка "Разноска" нажимаю не вижу там "Счет-Фактура" вижу только - "Заказ на покупку" - "Список Прихода" - "Отборочная накладная" - "Накладная"

Статус у заказа на покупку меняет только кнопка "Отборочная накладная" на статус "получено" и даже печатает её)

Нажимаю "НАКЛАДНАЯ"

потом нажимаю "ОК" и вот что выдает

Номер счета для операций с типом Покупка, приход не существует.

кликаю на нее два раза вот код...

Цитата:

private boolean check(SysModule _sysModule,
LedgerVoucher _ledgerVoucher,
boolean _checkDuplicate = true)
{
boolean ok = true;
boolean checkBlock;
LedgerPeriod ledgerPeriod;
COSMovements_Ledger COSMovements_Ledger;
LedgerTable ledgerTable;
;

// Validating transaction date
ledgerPeriod = LedgerPeriod::find(ledgerTrans.TransDate, ledgerTrans.PeriodCode);

if (!ledgerPeriod || ledgerTrans.TransDate > ledgerPeriod.PeriodEnd)
ok = checkFailed(strfmt("@SYS17614", ledgerTrans.TransDate));

if (ledgerPeriod.PeriodStatus != LedgerPeriodStatus::Open)
ok = checkFailed(strfmt("@SYS17615", ledgerTrans.TransDate));

if (ledgerTrans.PeriodCode == PeriodCode::Opening)
ok = checkFailed(strfmt("@SYS16774"));

ok = ledgerPeriod.checkModuleIsOpen(_sysModule, ledgerTrans.TransDate) && ok;

if (!_ledgerVoucher.checkPostingType(ledgerTrans.Posting))
ok = checkFailed(strfmt("@SYS25150", _sysModule));

this.checkOpeningTrans();

// Validating ledger account (and access rights)
if (! _ledgerVoucher.parmReversal())
{
if (!ledgerTrans.AccountNum)
{
ok = checkFailed(strfmt("@SYS24816", ledgerTrans.Posting));
}

if (accrualRefTableid && accrualRefRecid)
{
checkBlock = false;
}
else
{
checkBlock = _ledgerVoucher.parmCheckBlock();
}
if (!LedgerTable::checkAllowPosting(ledgerTrans.AccountNum,
ledgerTrans.Posting,
false,
checkBlock))
{
if (!LedgerParameters::find().AbortErrorAccount)
{
if (!this.parmLedgerAccount(LedgerSystemAccounts::accountNum(LedgerPostingType::ErrorAccount)))
{
ok = checkFailed(strfmt("@SYS24816", LedgerPostingType::ErrorAccount));
}
}
else
{
ok = checkFailed("@SYS21628");
}
}

// Find the account and then call the instance based nethods to validate the account.
ledgerTable = LedgerTable::find(ledgerTrans.AccountNum);
ok = ledgerTable.checkPostingType(ledgerTrans.Posting,false) && ok;
ok = Dimensions::checkDimension(ledgerTrans.Dimension, true,
_ledgerVoucher.parmCheckBlockedDimensions()) && ok;
ok = LedgerTable::checkDimension(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.Dimension) && ok;

ok = appl.dimensionSetValidation(false, company).checkDimension(ledgerTrans,
fieldnum(LedgerTrans, Dimension),
false) && ok;
ok = ledgerTable.checkUserId(curuserid()) && ok;

ok = ledgerTable.checkAccountCurrency(ledgerTrans.CurrencyCode,
(ledgerTrans.Posting == LedgerPostingType::ExchRateGain ||
ledgerTrans.Posting == LedgerPostingType::ExchRateLoss)) && ok;
}

// Validating amount
ok = LedgerVoucherTransObject::checkRoundOff(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.AmountMST) && ok;
ok = LedgerVoucherTransObject::checkRoundOffCur(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.CurrencyCode, ledgerTrans.AmountCur) && ok;
ok = LedgerVoucherTransObject::checkDebitCredit(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.AmountMST, this.parmCorrect()) && ok;

// Validate voucher
if (!ledgerTrans.Voucher)
{
ok = checkFailed("@SYS24569");
}
else
{
if (_checkDuplicate)
{
ok = LedgerParameters::checkDuplicate(ledgerTrans.Voucher, ledgerTrans.TransDate) && ok;
}
}

if (_ledgerVoucher.parmVoucherSeriesCode())
{
ok = this.checkLedgerPostingJournalId(_ledgerVoucher.parmVoucherSeriesCode()) && ok;
}
else
{
ok = this.checkLedgerPostingJournalId(this.ledgerVoucherSeries()) && ok;
}
// validate cost accounting
COSMovements_Ledger = COSMovements_Ledger::construct();
ok = COSMovements_Ledger.checkTrans(ledgerTrans) && ok;

return ok;
}

[IntoTheRain]

А подскажите откуда подтягивается "код номенклатуры" когда я создаю новый заказ на покупку.





В модуле "Управление запасами" -> "Номенклатуры" Таких которые подтягиваются нет, кроме тех которые я сам создал..

Помогите ПЖЛСТ

[longson]

Да, кнопка называется Разноска.

Исходя из вашего сообщения, у вас не только не хватает Счет-фактура, но и не хватает Счет на оплату. Может быть, у вас не включены все конфигурационные ключи?

Смотрите Адмиристрирование, Настройка, Система, Конфигурация.

Ключ, которая называется Торговля, у вас все включено?

И также ключ Функции для страны, СНГ, Россия.

А по поводу номенклатуры, смотрите http://axapta.mazzy.ru/lib/inventimport/

[IntoTheRain]

Цитата:

Сообщение от longson

Да, кнопка называется Разноска.

Исходя из вашего сообщения, у вас не только не хватает Счет-фактура, но и не хватает Счет на оплату. Может быть, у вас не включены все конфигурационные ключи?

Смотрите Адмиристрирование, Настройка, Система, Конфигурация.

Ключ, которая называется Торговля, у вас все включено?

И также ключ Функции для страны, СНГ, Россия.

А по поводу номенклатуры, смотрите http://axapta.mazzy.ru/lib/inventimport/

Да спасибо большое именно так и есть у меня не настроены конфигурационные ключи!!

У меня нет Функции для страны СНГ, Россия. её можно где то взять? есть все страны кроме СНГ, Россия

[IntoTheRain]

СНГ, РОССИЯ нашел Функционал для России в Ax 4