VendTransOpen

[sukhanchik]

2Вата: Обратите внимание - как только Вы озвучили исходную постановку задачи - так сразу Вам ответило аж сразу трое участников.

Счет не оплату не создает никаких проводок... кроме проводок по накладным расходам.
Значит Ваш пользователь хочет соотнести накладные расходы с суммой накладной поставщика. и вывести в отчет это сопоставление. Желание вполне естественное.

Что тут можно посоветовать?
1. Обратить внимание, что накладные расходы хранятся при строках заказа на покупку и впоследствии транслируются в строки счета на оплату и в строки накладной.
2. У строк накладной есть кнопочка "Накл. расходы", которая недвусмысленно покажет именно накладные расходы по данной строке накладной. Причем из формы накладных расходов можно сразу попасть в операции по ГК.
3. Обратить внимание, что накладные расходы не относятся к поставщику, а относятся именно к номенклатуре - в связи с чем проводок по накладным расходам нет и не может быть в проводках по поставщикам.
4. Обратить внимание, что в ГК (LedgerTrans) есть очень информативное поле Тип разноски - на которое можно опираться в определении "а что это за проводка".

Теперь. Вы что хотите? Именно проводку по поставщику связать с проводкой по накладным расходам? Так сделайте это через ГК (LedgerTrans), а поля Voucher+TransDate Вам подскажут соответствующую операцию в VendTrans

Я ничего не упустил? Или меня понесло не в ту степь ? Уточните, если у Вас что-то не так