![]() |
#19 |
Administrator
|
2Вата: Обратите внимание - как только Вы озвучили исходную постановку задачи - так сразу Вам ответило аж сразу трое участников.
Счет не оплату не создает никаких проводок... кроме проводок по накладным расходам. Значит Ваш пользователь хочет соотнести накладные расходы с суммой накладной поставщика. и вывести в отчет это сопоставление. Желание вполне естественное. Что тут можно посоветовать? 1. Обратить внимание, что накладные расходы хранятся при строках заказа на покупку и впоследствии транслируются в строки счета на оплату и в строки накладной. 2. У строк накладной есть кнопочка "Накл. расходы", которая недвусмысленно покажет именно накладные расходы по данной строке накладной. Причем из формы накладных расходов можно сразу попасть в операции по ГК. 3. Обратить внимание, что накладные расходы не относятся к поставщику, а относятся именно к номенклатуре - в связи с чем проводок по накладным расходам нет и не может быть в проводках по поставщикам. 4. Обратить внимание, что в ГК (LedgerTrans) есть очень информативное поле Тип разноски - на которое можно опираться в определении "а что это за проводка". Теперь. Вы что хотите? Именно проводку по поставщику связать с проводкой по накладным расходам? Так сделайте это через ГК (LedgerTrans), а поля Voucher+TransDate Вам подскажут соответствующую операцию в VendTrans Я ничего не упустил? Или меня понесло не в ту степь ? Уточните, если у Вас что-то не так
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
Теги |
crm2011, vendtrans, vendtransopen, оплата, сопоставление |
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Подозрительный код в АОТ\Data Dictionary\Tables\VendTransOpen\Methods.validateField() | 2 | |||
Удалить закупку | 24 |
|