Создание счета-факуры на основании регистрации и утверждения накладной

[PlayingAlex]

Доброго всем времени суток!

Столкнулся со следующей проблемой:

1. Накладные расходы провожу через журнал регистрации и утверждения накладных.
2. Возникает вопрос, как ввести счет фактуру на основании утвержденной накладной?

Заранее спасибо за возможные советы!

[EVGL]

Доборый день!
А разве недостаточно зайти в журнал накладных, найти разнесенную накладную и нажать кнопку для генерации фактуры?

[disana]

а если надо обработать кучу счёт фактур по куче накладных?
как сделать так, чтобы можно было массово их обработать, а не по одной, как предлагает EVGL:

Цитата:

А разве недостаточно зайти в журнал накладных, найти разнесенную накладную и нажать кнопку для генерации фактуры?

[EVGL]

Надо - кому? Автор вопроса детально не расписал, что ему нужно. Указанная функция, кстати, предлагает все неотфактурованные накладные поставщика обработать за раз. Выбранные накладные все будут помещены в одну фактуру. К сожалению, многим нужно соотношение 1 накладная - 1 фактура. Поскольку стандартные возможности AX по суммированию/разбиению тут не работают, придется столько раз кликнуть кнопку "Update facture", сколько фактур надо сгенерить.

[disana]

Цитата:

Надо - кому?

фин отделу надо

[R.Safianov]

Цитата:

Сообщение от disana

а если надо обработать кучу счёт фактур по куче накладных?
как сделать так, чтобы можно было массово их обработать, а не по одной, как предлагает EVGL:

А как вы определяете "кучу" накладных, по которым необходимо "массово" выписать счет-фактуры?

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от R.Safianov

А как вы определяете "кучу" накладных, по которым необходимо "массово" выписать счет-фактуры?

Именно. Обратим внимание, что в данной теме речь идет об обработке входящих фактур.

[disana]

определяю через расчеты с клиентами/запросы/журналы/накладная, там есть столбец "полностью отфактуровано", если эта галочка не стоит, значит у накладной нет счёт-фактуры.

[R.Safianov]

:-) Ну, так а метод то какой? Есть куча неотфактурованных накладных и что с ними дальше?

Извините, но напоминает задачу типа:
1) Необходимо сделать большую кнопку с надписью "Сделать хорошо".
2) При нажатии на кнопку "Сделать хорошо" необходимо вывести сообщение "Хорошо сделано! Сделать еще лучше?" и две кнопочки "Да" и "Нет".

Более того как правильно заметил EVGL мы говорим о "Расчетах с поставщиками" или о "Расчетах с клиентами". Вы кажется в функциональности запутались.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от disana

определяю через расчеты с клиентами/запросы/журналы/накладная, там есть столбец "полностью отфактуровано", если эта галочка не стоит, значит у накладной нет счёт-фактуры.

Посмотрите на Периодические операции - Обновить заказ на покупку - Счет-фактура.
Помучайте фильтр по кнопке "Выбрать" на открывшейся форме (в т.ч. и с добавлением в фильтр связаных таблиц), подумайте, как обработаете заказ, у которого две неотфактурованные накладные... В общем, посмотрите в ту сторону ещё...

Хотя в целом я согласен с EVGL - в журнал накладных и нажимать кнопку "Обработать счет-фактуру", нажимать, нажимать...
А финансистам посоветовать разносить документы в момент их получения, а не в конце месяца - тогда никаких массовых обработок не нужно.