AXForum  
Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.12.2003, 00:19   #1  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Разъяснения МНС РФ и Минфина РФ о исчислении НДС в переходный период
http://www.garant.ru/nav.php?pid=39&...ew=new&nid=387

Письма:
МНС РФ от 17 декабря 2003 г. N ОС-6-03/1316@
Минфина от 8 декабря 2003 N 04-03-11/102 "О применении налога на добавленную стоимость" и N 04-03-11/103 "О применении налога на добавленную стоимость по ставке в размере 18 процентов"


Цитата:
В связи с изложенным, при отгрузке товаров (выполнении работ,
оказании услуг) независимо от поступления оплаты за указанные товары
(работы, услуги) счета-фактуры выставляются покупателям с указанием
соответствующей налоговой ставки, действующей на дату отгрузки.
Старый 29.12.2003, 17:01   #2  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
Задачка.
Накладную по заказу сформировали 30 декабря. Счет-фактура выставлен 5-го января.
Внимание, вопрос: по какой ставке будет рассчитан НДС в строках счета-фактуры.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 29.12.2003, 17:58   #3  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
18%.
там же написано.
Старый 29.12.2003, 19:05   #4  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва

Не в этом вопрос, Сергей.
А в том как Аксапта это сделает. НАсколько правильно она выполнит данный пример.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.12.2003, 08:29   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
хм... либо я вопроса не понял, либо одно из двух

как настроить Аксапту на НДС 18% я писал здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/vat18from2004/

Кроме того, многое будет зависеть от значения галочки "Включая НДС" и прайс-листов.

Например, если в прайс-листе указано 100 рублей и галочка "Включая НДС" ВЫКЛЮЧЕНА, то СФ будет выписана на 118 рублей. Скорее всего, в декабре платеж был на 120 рублей. 2 рубля останутся на финансовой задолженности несопоставленными.

Если же в прайсе указано 120 рублей и и галочка "Включая НДС" ВКЛЮЧЕНА, то СФ будет выписана на 120 рублей. Но из нее будет выделен меньший НДС.

Тут вроде все очевидно и корректно.
Тимур, у меня полное ощущение, что я не понял вопроса.
А в чем ты видишь проблемы?
Старый 30.12.2003, 11:37   #6  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
Сергей.

Дело в том, как работает отчет "Счет-фактура".
Проводки по налогам пойдут в момент формирования накладной (invoice), а не в момент формирования счета-фактуры. Поэтому даже если счет-фактура будет сформирована правильно (ставка 18%), проводки по налогам будут сделаны по старой ставке.
Вот опять вылезает неправильный подход к локализации 3.0.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.12.2003, 12:10   #7  
spy is offline
spy
Участник
 
143 / 10 (1) +
Регистрация: 18.11.2002
Признаться, я всегда думал, что по отгрузке - это когда накладная выписана, а счет-фактура должен быть выставлен в течение 5 дней после отгрузки.
Если это так, то НДС должен быть 20% и проводки сформируются правильно.
Старый 30.12.2003, 12:42   #8  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
Проводки по налогам пойдут в момент формирования накладной (invoice), а не в момент формирования счета-фактуры.
Ап, точно. Семен, Семеныч!....
Я с утра подумал о платеже и накладной. Приношу извинения.

Про накладную и СФ проверю... Спасибо за вопрос.

Пока процитирую МСБС
Цитата:
Для корректного формирование отчетности в системе мы РЕКОМЕНДУЕМ НЕ выписывать одну фактуру, содержащую накладные 2003 и 2004 года. То есть в каждом счете-фактуре должна использоваться только одна ставка НДС: либо 18 % либо 20 %.
Старый 30.12.2003, 12:47   #9  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
А вот можно их письмо целиком?
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.12.2003, 13:08   #10  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
я не думаю, что это корректно.
если бы МСБС хотели опубликовать эту информацию - они бы это сделали сами.
Старый 30.12.2003, 13:23   #11  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
очень странно, что на партнерском сайте этого нет.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.12.2003, 13:24   #12  
spy is offline
spy
Участник
 
143 / 10 (1) +
Регистрация: 18.11.2002
на мой взгляд все отработало корректно - и в накладной и в счет-фактуре указывается НДС по ставке 20%, действующей на 30.12.2003.
Старый 30.12.2003, 13:26   #13  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
готов согласиться, что похоже, что сделали правильно.
только сначала надо проверить...
Старый 30.12.2003, 13:27   #14  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
очень странно, что на партнерском сайте этого нет.
хм... информационное письмо от 26.12.03
Старый 30.12.2003, 13:29   #15  
spy is offline
spy
Участник
 
143 / 10 (1) +
Регистрация: 18.11.2002
вобщем то, я и хотел как раз сказать, что смоделировал ситуацию
Старый 30.12.2003, 13:32   #16  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
Ок. Спасибо. Счас гляну.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 30.12.2003, 13:34   #17  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Изначально опубликовано spy
вобщем то, я и хотел как раз сказать, что смоделировал ситуацию
Здорово. Спасибо.
Старый 07.01.2004, 17:08   #18  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
Ок. Спасибо. Счас гляну.
Вот ведь развили интуицию некоторые авторы! Неделями рассуждают о том, какие, по их мнению, ошибки допустили разработчики в новой версии. C учетом психологии предполагаемых программистов, сложности задачи и опыта работы с предшествующими версиями. Вместо того, чтобы один раз проверить case.
Старый 07.01.2004, 18:57   #19  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
Виновен.
Чистосердечное .... смягчает...?
На самом деле я неправильно понял положения письма МНС.
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 08.01.2004, 13:26   #20  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Умиляет реакция MBS - не дождавшись официальных разъяснений MBS начали писать заплатку, соновываясь на предложениях независимых экспертов, от данного письма налоговой весьма далеких. Теперь, видимо, будут доделывать и включат-таки в новую версию груду ненужного кода. В тот же самый момент огромная куча доработок так и остается в планах на светлое будущее еще со времен версии 2-5.....
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
ВАЖНО - переход на продажу части ассортимента программ без НДС (по РФ) (как это делает 1С) mazzy Другие системы на рынке 2 24.04.2008 14:35

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.