Налоговый агент

[carol]

[size=5] Подскажите, как сделать лучше??

Организация является налоговым агентом.
Необходимо настроить НДС группу так, чтобы при создание счета на покупку услуги (товара), появлялась не только проводка к зачету НДС,

но также и проводка к начислению, того самого же НДС?

[Галина]

Насколько я знаю настроить нельзя.
Я делала - продажу с полным НДС - это было начисление и попадало в книгу продаж, и покупку с НДС-попадала в книгу покупок.
И соответсвенно их закрывать взаимозачетом. Или ставить метод оплаты в счетах продажи и в счетах покупки.

[carol]

Но в моем случае продажу сделать нельзя.
Организация покупает услугу, оплачивает и ставит НДС к оплате.
Если грубо, то такие проводки:

26 60
68 60

60 51

60 68???
Возможно можно повесить свойства НДС на оплату???

[Галина]

Цитата:

Сообщение от carol

60 68???
Возможно можно повесить свойства НДС на оплату???

И после оплаты вы уменьшаете задолженность перед поставщиком на сумму НДС?
Вряд ли так выделаете.
Спросите еще раз у бухов.
И если вы сами начисляете и платите НДС тогда проводка
68 60 тоже не имеет смысла, в том случае если все эти проводки проводятся по одному поставщику.
Еще раз :
26 60 - вы проводите по реальному поставщику

а вот
68 60
60 68 - проводите по виртуальному клиенту-поставщику -специально заведенному для этих вещей-я заводила нашу компанию.
И лучше использовать-фин.счет какой нибудь 76.

[carol]

С налоговыми агентами я поступила так:

В НДС Настройках Учета указала строку
НДС Бизнес Группа - АГЕНТНДС
НДС Товарная Группа - Услуги18

ТИП расчета - Обратный

ТИП нереализованного НДС - процент
Покупка НДС Фин.Счет - (ндс 68 )
Покупка нереализ НДС - (нереализ. НДС - 19)
Обратный НДС Фин. Счет - 68
Обратный Нереализ. НДС Фин.Счет - (либо отложен НДС- 76, либо 60 сч).

Трудности возникают с корректировкой курсов по 19 и 76 счету, ...пока на стадии размышления...