Можно так: сначала деньги потом стулья? :) или сначала Invoice (Purchase Order) потом Receive?

[vaxo_j]

Часто случается что деньги надо платить веред. Можно сначала инвоисировать Purchase Order, и потом принять?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от vaxo_j

Часто случается что деньги надо платить веред. Можно сначала инвоисировать Purchase Order, и потом принять?

А зачем ломать нормально работающий функционал?? Неужели нельзя просто воспользоваться предоплатами? Это же разные вещи!!!

И вообще Вы хотите признать задолженность перед Поставщиком/Подотчетником без поставки товара????

[RobiBaggio]

Можно. Переписав функционал. Делаем проект где делается именно так. Если интересует пиши в личку.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Можно. Переписав функционал. Делаем проект где делается именно так. Если интересует пиши в личку.

Ой, пожалуйста, не надо устраивать здесь развод на бабки.
Если есть что сказать, скажите в двух словах принцип того, что "делается".
Если сказать нечего, то лучше промолчите.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Можно. Переписав функционал. Делаем проект где делается именно так. Если интересует пиши в личку.

Вы знаете, мне как-то совсем не интересно ломать законные для рынка стереотипы и пидумывать велосипед.

Есть ПОСТАВКА - Квота (в росском понимании Желание купить товар в определенном количестве) и есть Заказ (подтвержденное желание купить товар в определенном количестве) с печатной формой (Счет на оплату). После учета получаются Товарный документ (ТТН, оприходывание товара на склад, ...) и Счет-Фактура (финансовый документ признания задолженности).

Далее ОПЛАТА - платежные документы (будь то предоплата или пост-оплата) различного рода.

И честно говоря, я НЕ ПОНИМАЮ зачем тут устраивать "все смешалось, кони, люди..."

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Ой, пожалуйста, не надо устраивать здесь развод на бабки.
Если есть что сказать, скажите в двух словах принцип того, что "делается".
Если сказать нечего, то лучше промолчите.

Никого не собираюсь разводить на бабки. Если бы хотел кого то развести, то поместил бы в разделе Коммерческих предложений.
Суть очень проста. Внесли изменения в 90 CU связанных с проверками при выставление счета на наличие приходной накладной, сравнением полей связанных с количеством.

[apanko]

С проверками понятно.
А записи в 5802 когда создаются?

Просто любопытно.

[RobiBaggio]

Цитата:

Сообщение от apanko

С проверками понятно.
А записи в 5802 когда создаются?

Просто любопытно.

Интересный вопрос. не смотрел.
Гляну-отпишу.

[balashov]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Вы знаете, мне как-то совсем не интересно ломать законные для рынка стереотипы и пидумывать велосипед.

А если взглянуть с другой стороны:
Есть ЗАЯВКА - желание купить товар.
Есть ЗАКАЗ - утвержденное желание купить товар.
Есть СЧЕТ ФАКТУРА - желание отфактурировать товар, получить кредиторскую задолженность.
Есть ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ - желание получить товар, получить товар по факту.
Весь принцип в том что в навике контроль счетов фактур выполняется только на уровне поступления товаров (фактурируем не больше чем поставлено), хотя и производится из заказа на поставку, а не на уровне заказаного товара (фактурируем не больше чем заказано).
Просто ни чего паранормального не произойдет если контроль счетов будет выглядить на основе заказаного или поступившего количества, опционально для:
-поставщика
-товара
-заказа на поставку

[Sitizen]

Счет фактура без поставки недействительна. Смысл ее в том, чтобы принять к зачету НДС, который можно принять только при выполнении нескольких условий, одним из которых является оприходование товара на скалад.

Если нужно сделать предоплату, перечисляйте аванс на основании счета.