Управление складом

[iliah_imported]

NAV 4.0

Согласно договорам с поставщиками количество постовляемого товара +/- 5..7%

1. Менеджер делает заказ 200 метров ткани
2. Поставщик поставляет 207 метров ткани
3. Работник склада принимает материал в форме Warehouse Receipt (5768)
(может принять только 200 м )

Qty. to Receive - OnValidate()

IF "Qty. to Receive" > "Qty. Outstanding" THEN
ERROR(
Text002,
"Qty. Outstanding");


Как облегчить работу кладовщика и менеджера чтобы не исправлять заказ ???

[Fordewind]

Сделать доработку.
Например, добавить возможное отклонение в настройках склада (товара) и после приемки автоматом протащить нужное значение по всем документам.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от iliah

Согласно договорам с поставщиками количество постовляемого товара +/- 5..7%

Далее необходимо уточнтить каким образом будет производиться оплата за эту разницу?
От этого будет зависеть дальнейшая ветка операций.

Цитата:

1. Менеджер делает заказ 200 метров ткани
2. Поставщик поставляет 207 метров ткани
3. Работник склада принимает материал в форме Warehouse Receipt (5768)
(может принять только 200 м )

Обычно для ТОЧНОГО отображения товарного учета на складе работник склада должен сообщить менеджеру, ответственному за заказ, что пришло больше товаров, чем указано в документах.
В соответствии с принятыми условиями работы в организации может производиться либо внесение новой строки в Заказ покупки, либо оприходование на склад по какоим-то заранее указанным условиям (уточняю, что зависимость от оплаты пока не рассматривается).
Если поставщик хочет за перепоставку денег, то 100% нужно создавать новую строку в заказе (новый заказ), чтобы принять на себя эти дополнительные финансовые обязательства. Если не хочет, что либо строка в заказе с разностным кол-вом и 0 суммой или товарный журнал с требованиями, которые выдвенет бухгалтерия.

Цитата:

Qty. to Receive - OnValidate()

IF "Qty. to Receive" > "Qty. Outstanding" THEN
ERROR(
Text002,
"Qty. Outstanding");
Как облегчить работу кладовщика и менеджера чтобы не исправлять заказ ???

Если не "исправлять" заказ, то новый заказ на разностное кол-во (возможно даже на разные склады, чтобы не мешались) или товарный журнал на оприходование товара (если поставщику не нужно платить за этот товар денежку.

P.S. Хотя у нас привыкли "замыливать" перепоставки и при запрете на исправление заказа именно такой сценарий может иметь место.

[iliah_imported]

Всем спасибо за интерес к эой теме
Сыра бесплатного не бывает

Мы заказываем материалы специальных цветов

Товары могут быть получены по следующим документам
Invoice
Packing list
Delivery note
временной промежуток до получения Invoice может быть до 60 дней

В один Invoice могут входить несколько Packing list
Менеджер делает заказы
Кладовщик принимает товары (обычно в поставке совмещены товары с разных заказов)
Бухгалтерия обрабатывает инвойсы (обычно в инвойсах указаны номера Packing list или Delivery note) добавляя к стоимости товары транспортные и прочие услуги.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от iliah

Сыра бесплатного не бывает

Мы заказываем материалы специальных цветов

Товары могут быть получены по следующим документам
Invoice
Packing list
Delivery note
временной промежуток до получения Invoice может быть до 60 дней

В любом случае сначала менеджеры предположительно договариваются о поставке (иначе Вам такого навезут, что потом не расчитаетесь ), а потом привозят. Правильно? В этот момент делается Заказ с предварительно необходимым количеством.

Цитата:

В один Invoice могут входить несколько Packing list
Менеджер делает заказы
Кладовщик принимает товары (обычно в поставке совмещены товары с разных заказов)

При приемке товаров в документах указывается по какому документу они приходят? Если указываются номера (или какие-нибудь другие инедтификаторы типа "External Document No."), то можно без проблем воспользоваться динамическим созданием "Warehouse Receipt", на именно на соотвествующей форму найдите и попробуйте применить функционал получения исходных документов "Function" / "Get Source Documents.."

P.S.Можете добавить совй идентификатор или что-то типа того.

Цитата:

Бухгалтерия обрабатывает инвойсы (обычно в инвойсах указаны номера Packing list или Delivery note) добавляя к стоимости товары транспортные и прочие услуги.

Ну а Packing list уже обсуждали ранее в этом форуме. Вам нужно выбрать только подходящий вариант для Вас.

[iliah_imported]

Цитата:

Сообщение от RedFox

В любом случае сначала менеджеры предположительно договариваются о поставке (иначе Вам такого навезут, что потом не расчитаетесь ), а потом привозят. Правильно? В этот момент делается Заказ с предварительно необходимым количеством.
При приемке товаров в документах указывается по какому документу они приходят? Если указываются номера (или какие-нибудь другие инедтификаторы типа "External Document No."), то можно без проблем воспользоваться динамическим созданием "Warehouse Receipt", на именно на соотвествующей форму найдите и попробуйте применить функционал получения исходных документов "Function" / "Get Source Documents.."

P.S.Можете добавить совй идентификатор или что-то типа того.
Ну а Packing list уже обсуждали ранее в этом форуме. Вам нужно выбрать только подходящий вариант для Вас.

В том-то и проблема, что поставляют не согласовывая предварительно.
наличие персонала
1 шт. менеджер
2 шт. кладовщиц
1 шт. бухгалтер
позиций которые надо исправлять ~1500 в месяц
"Function" / "Get Source Documents.." обычно выдает от 5 до 40 строк для одного поставщика
и попробуй объясноить кладовщикам что Navision ето дико удобно

[iliah_imported]

А что будет если убрать ету проверку
Qty. to Receive - OnValidate()

IF "Qty. to Receive" > "Qty. Outstanding" THEN
ERROR(
Text002,
"Qty. Outstanding");

(в смысле подправить типа "а с манагером не надо ли согласовать это ")

Проверил, трогать не рекомендуется!!!!!!!!!!!!!!!!(09.01.08 22:00)

[Goa_imported]

Ничего хорошего, ПМСМ, из этого не получится.

RedFox все прекрасно описал, как должно быть.

Хотя, если только поменять Text002 - почему бы и нет.