Клиент Фин. Оборот Ведомость

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от caspersky

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого

Когда добавляешь возможность выверить поставщиков по оборотке, то сразу вырастает требование выверить еще и по документам (для тех поставщиков, у которых остатки есть).

Вообще-то клиент и поставщик оборотные ведомости (при их разработке) не предназанчяались для выверки счета по НДС, для этого в НАВ есть отдельная табличка.
Если у кого-то есть идеи (только идеи, код не прошу, так как использовать его не могу, да и что бы избежать обвинений в плагиате ) "идеального" отчета для выверки НДС (я ожидаю, что это должна быть какая-то экранная форма) welcome.

В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.