Отражение безвозмездной передачи

[Serge_DD_imported]

Безвозмездная передача ТМЦ. Из варианто отражения вижу актом списания списать на счет прочих расходов и в финансовом журнале начислить НДС. Подскажите, может быть есть еще какие то варианты чтобы сделать это одним документом.
Также сформированную строку финансового журнала не получается увидеть в книге продаж, что надо сделать чтобы она там появилась?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от Serge_DD

Безвозмездная передача ТМЦ. Из варианто отражения вижу актом списания списать на счет прочих расходов и в финансовом журнале начислить НДС. Подскажите, может быть есть еще какие то варианты чтобы сделать это одним документом.
Также сформированную строку финансового журнала не получается увидеть в книге продаж, что надо сделать чтобы она там появилась?

Давайте сначала разберемся что значит "Безвозмездная передача ТМЦ."? Можете расписать?

[Serge_DD_imported]

91 - 10 списали себестоимость
91 - 68 начислили НДС

[Alesha]

Списывайте счетом/заказом продажи. С ценой продажи 0.
Только настройте клиента на забалансовый счет.
Тогда будет и один документ. И отражение в книге продаж. ТОлько перед списанием у Вас коррекция себестоимости должна быть сделана, а то НДС неправильно посчитается

[Serge_DD_imported]

Что то не списывается, да и М-11 из счета продажи не распечатаешь. Как же все таки сделать проводку по НДС в фин. журнале чтобы она попала в книгу продаж?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от Serge_DD

Что то не списывается, да и М-11 из счета продажи не распечатаешь. Как же все таки сделать проводку по НДС в фин. журнале чтобы она попала в книгу продаж?

А чего нельзя М-11 доделать? И Заказ Продажи делает проводку по НДС

[Serge_DD_imported]

Ну тогда расскажите что там как настроить (в заказе продажи) - какие настройки для бизнес и ндс групп.

[Sancho]

Цитата:

Сообщение от RedFox

И Заказ Продажи делает проводку по НДС

если сумма продажи = 0, то вряд ли он что сделает

[Alesha]

Да это я в выходные ошибся. Там цена продажи не 0, конечно (иначе как же НДС).
А М-11 обычно доделываю ......

А то, что в настройках... Ну так заведите еще себе одну настройку Бизнес-группы (наверное) и там в сочетании с нужной товарной группой поставьте счет не 90, а 91

[Misterx]

Порднимаю вопрос, как отразить НДС, чтобы он попал в книгу продаж при безвозмездной передаче?
91 - 68 начислили НДС

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Misterx

Порднимаю вопрос, как отразить НДС, чтобы он попал в книгу продаж при безвозмездной передаче?
91 - 68 начислили НДС

Попробуйте завести некого виртуального покупателя (если это передача, но должен же быть кто-то кому Вы все это передаете). Для него нужно настроить группу на забалансовом счете. Сочетание бизнес-групп так же должно быть настроено таким образом, что бы сумма выручки попадала на забалансовый счет. Тогда в части выручки - информация будет отражаться на забалнсовых счетах, а проводки по себестоимости и НДС будут такими, как описано Выши. И с точки зрения счетов-фактур это будет обычная продажа.

[Misterx]

Цитата:

Сообщение от gala

Цитата:

Сообщение от Misterx

Порднимаю вопрос, как отразить НДС, чтобы он попал в книгу продаж при безвозмездной передаче?
91 - 68 начислили НДС

Попробуйте завести некого виртуального покупателя (если это передача, но должен же быть кто-то кому Вы все это передаете). Для него нужно настроить группу на забалансовом счете. Сочетание бизнес-групп так же должно быть настроено таким образом, что бы сумма выручки попадала на забалансовый счет. Тогда в части выручки - информация будет отражаться на забалнсовых счетах, а проводки по себестоимости и НДС будут такими, как описано Выши. И с точки зрения счетов-фактур это будет обычная продажа.

Да, попробую, это хороший вариант.

Главное не забывать исключать операции по забалансовой учетной группе при анализе операций клиентов.