Налоги по клиенту в журнале ГК

[Firestarter]

Здравствуйте!

Ситуация: в журнале ГК создается строка с корреспонденцией: клиент - счет ГК - 90.100 на 100 руб. Т.е. отражается выручка

Необходимые проводки: 62-90.100 (100 руб) и 93.100 - 68.100 (18 руб НДС)

Текущая реализация: 62 - 90.100 (100 руб) и 62 - 68.100 (18 руб), при этом налог в разноске указывается как "исходящий"

система : 3.0 SP1

Есть ли какие-либо варианты настройки без прораммирования?

[anny]

не использовать журнал ГК
использовать накладные на услуги. В журнале ГК нет фиксированной корреспонденции

[Firestarter]

Цитата:

Изначально опубликовано anny
не использовать журнал ГК
использовать накладные на услуги. В журнале ГК нет фиксированной корреспонденции

в накладных на услуги НДС нельзя включить в общую сумму

а что значит, что в жур. ГК нет фикс. корреспонденции?

[anny]

Фиксированная корреспонденция и означает формирование проводки д.90 к. 68 по налогам

[BigMac]

Цитата:

Изначально опубликовано Firestarter
Необходимые проводки: 62-90.100 (100 руб) и 93.100 - 68.100 (18 руб НДС)

А не 62-90.100 (118 руб) и 93.100 - 68.100 (18 руб НДС)?

[Firestarter]

118 или 100 зависит от галки "вкл. в сумму" в журнале ГК - в данном случае не принципиально

[BigMac]

От галки зависит только отношение суммы в строке Заказа, например, и суммы в проводке по реализации, в вашем случае 62-90.100. Если галка стоит, то эти суммы равны. Иначе не равны. Но в обоих случаях в проводке 62-90.100 будет сумма 118 (если вторая проводка 93.100 - 68.100 (18 руб НДС))

[Firestarter]

Цитата:

Изначально опубликовано BigMac
От галки зависит только отношение суммы в строке Заказа, например, и суммы в проводке по реализации, в вашем случае 62-90.100. Если галка стоит, то эти суммы равны. Иначе не равны. Но в обоих случаях в проводке 62-90.100 будет сумма 118 (если вторая проводка 93.100 - 68.100 (18 руб НДС))

да, вы правы, согласен

[RAM]

IMHO,

в параметрах ГК/Налоги/Разное отметить "Фиксированная корреспонденция"

в Группах бухгалтерской разноски настроить корр.счет уплаты для соответствующего налогового кода

[Firestarter]

Цитата:

Изначально опубликовано RAM
IMHO,

в параметрах ГК/Налоги/Разное отметить "Фиксированная корреспонденция"

в Группах бухгалтерской разноски настроить корр.счет уплаты для соответствующего налогового кода

все настроено, но разносит ерунду

[RAM]

корр.счет уплаты - 90.200 ??

[Firestarter]

корр.счет уплаты 90.3, чтобы проводка была

90.3 - 68

[petr]

Цитата:

В журнале ГК нет фиксированной корреспонденции

Хочу опять поднять эту тему с вопросом, не появилась ли в SP2,3,4 необходимая нам фиксированная корреспонденция в журнале ГК.
Нам это необходимо для корректировки накладных прошлых периодов (например неправильно ввели сумму накладной, увидели это через месяц, склад закрыт (сторно накладной невозможно), а сумму накладной надо исправить.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от petr

Хочу опять поднять эту тему с вопросом, не появилась ли в SP2,3,4 необходимая нам фиксированная корреспонденция в журнале ГК.
Нам это необходимо для корректировки накладных прошлых периодов (например неправильно ввели сумму накладной, увидели это через месяц, склад закрыт (сторно накладной невозможно), а сумму накладной надо исправить.

Чем вам не нравиться накладная на услуги поставщиков/клиентов?

[petr]

Сейчас узнаю.

[petr]

Касательно клиентов: Ведь я корректирую уже имеющуюся накладную, т.е. мне необходимо использовать старый номер. А разве это можно в накладной на услуги (без модификаций)?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от petr

Касательно клиентов: Ведь я корректирую уже имеющуюся накладную, т.е. мне необходимо использовать старый номер. А разве это можно в накладной на услуги (без модификаций)?

Нельзя.
Но модификация мизерная

[petr]

Согласен. Но хотелось бы все-таки какое-то стандартное решение. Уже столько напрограммировали...
Притом ведь это решение нелогично. Гораздо более красиво было бы отдельно накладные, накладные на услуги и возможность корректировки через журнал ГК.
Ну ладно, если нет другого решения, то так (ведь делать то надо)