Накладная без сч-фактуры, восстановление НДС

[Dolores]

Добрый день!
Вопрос о правильности учета в системе (AX 2009) следующей ситуации:
как правильно настроить восстановление НДС в случае получения от поставщика накладной, но отсутствии фактуры.
Например,
1) В мае была оплата поставщику, предоставлен сч-ф на аванс
2) В июне оказана услуга, предоставлена накладная от поставщика, но фактуры на услугу нет. Оригинал сч-фактуры предоставлен будет в следующем месяце.

В системе в мае отражен сч-ф на аванс. В июне проведена накладная без фактуры.
В этом случае входящей фактуры в книге покупок нет и восстановления НДС по авансу не происходит, т.к. по логике системы обязательно наличие входящей фактуры.
При этом бух.проводки по восстановлению НДС с авансов сформированы, т.к. произошло сопоставление услуги с оплатой. Получается несоответствие между бух.проводками и книгой продаж.
Методологи считают, что наличие входящей сч-фактуры по услуге необязательно для восстановления НДС с авансов, достаточно накладной.
Были ли у кого-то аналогичные ситуации? Как боролись с этим?