"Использовать дату документа"

[Hamster]

У кого есть положительный (или не очень) опыт юзания этой твари на практике?

[Hamster]

собсно проблем:

Физический склад нафиг отключен.

Расносим отборочную накладную. Все ОК.
Разносим накладную. ОК

Повторяем , но ставим в накладной дату документа - аксапта ПЫТАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ОТБОРОЧНУЮ (повторяю - физ. склад везде отключен, проводка отборочной - тоже) и тут-же сторнирует и получает некорреспонденцию из-за разности курсов.

как с этим бороться?

[glibs_imported]

Цитата:

Сообщение от Green Hamster

...как с этим бороться?...

Бороться нужно с бездорожьем и разгильдяйством.

А можно для особо одаренных еще раз и со всеми подробностями объяснить:

1. Чего вы пытаетесь добиться?
2. На какой версии вы работаете?
3. Какого результата вы ожидали?
4. Что получили (т.е. в чем ращница того, что вы ожидали, и того, что вы получили)?
5. Как вы себе представляли то, что получите?
6. Для чего вы установили именно такие параметры?

Я не заметил особых проблем с данной функциональностью кроме неработающей корреспонденции. Но это "нормальное" поведение системы. Все остальное работает так, как описано в справке.

При разноске накладной система "отборочную накладную" не проводит. И не пытается. По крайней мере у меня так. Аксапта 3.0 сп2 СНГ.

[Hamster]

собсно задача максимум - заставить считать приход по 1 дате, а НДС - по другой...
(блавбух блин... пыльное порождение 1С....)

скорее всего "дата документа" здесь не поможет

[komar]

дата документа тут не при чем. а подробнее задачу можно? есть ощущение, что многие просто Вас не поняли...

[glibs_imported]

Цитата:

Сообщение от Green Hamster

...собсно задача максимум - заставить считать приход по 1 дате, а НДС - по другой...

Теоретически, можно попробовать через корректирвку накладных расходов. Но есть подозрение, что вам нужен фискальный учет с фактурами и книжками покупок и это не подойдет.

А вообще, действительно не понятно, чего вы хотите. Точнее, что хочет ваш главный бухгалтер.

[Hamster]

А хочет она странного:


Дата ГТД 01.01.04
Дата выпуска в обращение 10.01.04

В Учете:

01.01.04: НДС Д16-К76 по курсу 01.01.04
01.01.04: Пошлина Д41-К76 по курсу 01.01.04
10.01.04: сумма договора Д41 - K60 по курсу 10.01.04



И самое прикольное в этом, что НДС считается от (сумма договора+пошлина) !!!!!!!!!

[mazzy]

тогда с суммами, пожалуйста.

почему бы пошлину вам не указывать отдельной закупкой?
почему вы не рассматриваете возможность использования промежуточного счета?

и почему НДС с пошлины вы постоянно относите на 16, а не на 19?

01.01.04: НДС с пошлины Д19-К76 по курсу 01.01.04
01.01.04: Пошлина Дпромеж.счет-К76 по курсу 01.01.04

10.01.04: сумма договора Д41 - K60 по курсу 10.01.04
10.01.04: НДС с товара Д19-К60 по курсу 10.01.04
10.01.04: накладной расход пошлина Д41-Кпромеж.счет.

[Hamster]

>на 16, а не на 19
пардон, очепятка.


>почему бы пошлину вам не указывать отдельной закупкой?
идея онако!


на промежуточный счет согласен......

в цифрах:
01.01.04 курс 30 руб/евр
10.01.04 курс 50 руб/евр
закупка на 1000 евр, пошлина 100 евр

01.01.04: НДС на 1100 Д19-К76 207евр/6210руб
01.01.04: пошлина Д41-К76 100евр/3000руб
10.01.04: товар Д41-K60 1000евр/50000руб

[Hamster]

пардон, НДС на 198 евр/5940руб