Развернутое сальдо по Поставщик/Клиент в Финансовых отчетах

[apanko]

У меня работает так.

В строке фин отчета:
* Группировка = КЛИЕНТДЗ (выбирается из списка)
* Тип Группировки = Пользов.

В Фин. Отчет Расширение:
* Книга Операций = Клиент Книга Операций
* Код = КЛИЕНТДЗ (дебиторка по клиенту)
* Сумма Знак = Положительно
* Учетная Группа Фильтр = соотвествующий фильтр

(Понятно что для кредиторской задолженности по клиенту используется другой код и сумма знак - отрицательный.

Кстати должен быть установлен FP3, и кое-что правили в выпусках обновлений EXPRESS