Книга покупок и продаж (доп. листы)

[ena_ax]

Присоединяюсь к вопросу. Каким образом можно обработать фактуру в текущем периоде, чтобы она попала в доп.лист ??

У меня по честному сделать не получилось. Проблема в том, что при обработке фактуры, если отметить признак "Корректирующий документ", то накладные в нижней части формы пропадают и нечего отметить для обработки.

Но если обработать в текущем периоде, а затем в таблице заполнить поля: "Корректируемый период", Корректирующая фактура, и Кооректирующая дата, то такая фактура попадает в доп.лист, и на первый взгляд все хорошо.

Можно ли так делать? Не вылезут где-нибудь грабли?

[SRF]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Проблема в том, что при обработке фактуры, если отметить признак "Корректирующий документ", то накладные в нижней части формы пропадают и нечего отметить для обработки.

Добрый день.

В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы.

Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от SRF

Добрый день.

В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы.

Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.

Логика ясна, спасибо. Но мне нужно обработать обычную (не корректирующую) накладную. А признак "Корректирующий документ" нужен чтобы появились поля: "Корректируемый период", "Корректирующая фактура". Может как-то иначе можно заполнить эти поля, я не знаю.

Типичная ситуация: есть накладная, фактуру забили сделать, книга покупок закрыта. нужно в текущем периоде обработать фактуру, чтобы она попала в доп.лист.